| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum vystavenia |
Hodnota |
| 0037/19
|
B2B Partner s.r.o. |
22.11.2019 |
288,00 EUR s DPH |
| 0036/19
|
CLEAN TONERY, s.r.o. |
20.11.2019 |
2 376,96 EUR s DPH |
| 0034/19
|
UNIONTEX TRADE spol.s.r.o. |
6.11.2019 |
264,00 EUR s DPH |
| 0033/19
|
BETRIX s.r.o. |
4.11.2019 |
12,48 EUR s DPH |
| 0028/19
|
UNTRACO SR |
8.10.2019 |
338,10 EUR s DPH |
| 0030/19
|
ing. Peter Gerši GCTECH |
7.10.2019 |
1 140,00 EUR s DPH |
| 0031/19
|
Štefan BURY - BUMA |
7.10.2019 |
545,00 EUR s DPH |
| 0027/19
|
SLOVCARE, s.r.o. |
24.9.2019 |
1 197,00 EUR s DPH |
| 0025/19
|
JTF partnership,s.r.o. |
25.9.2019 |
457,54 EUR s DPH |
| 0026/19
|
EMI - Sabinov, s.r.o. |
17.9.2019 |
495,00 EUR s DPH |
| 0022/19
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
23.9.2019 |
468,64 EUR s DPH |
| 0023/19
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
23.9.2019 |
150,00 EUR s DPH |
| 0024/19
|
Domace potreby H&N |
24.9.2019 |
698,00 EUR s DPH |
| 0020/19
|
BYTOVÝ TEXTIL RUŽA, s.r.o. |
16.9.2019 |
413,25 EUR s DPH |
| 0021/19
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
23.9.2019 |
605,90 EUR s DPH |
| 0018/19
|
EMPORO, s.r.o. |
12.8.2019 |
1 145,70 EUR s DPH |
| 0019/19
|
ML - print |
2.9.2019 |
173,04 EUR s DPH |
| 0017/19
|
BETRIX s.r.o. |
1.7.2019 |
324,05 EUR s DPH |
| 0016/19
|
Peter Pagáč |
25.6.2019 |
70,00 EUR s DPH |
| 0013/19
|
JS KOMIN, s.r.o. |
9.6.2019 |
75,00 EUR s DPH |
