Faktúra DFB0139/15

Faktúra doručená: 10.3.2015 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva - TSK TN
Dodávateľ IČO: 35763469	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Telefóny - 02/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 70,73 EUR