Faktúra DFB0138/15

Faktúra doručená: 10.3.2015 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ IČO: 35743565	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Záloha - plyn - 03/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 732,08 EUR