Faktúra DFB0098/25

Faktúra doručená: 14.3.2025 Číslo objednávky: 14/25
Dodávateľ VRANÁK s. r. o. Ľ. Podjavorinskej 453/5 914 01 Trenčianska Teplá IČO: 53629744	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanalizacie
Názov položky prečistenie kanalizacie prečistenie kanalizacie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 638,00 EUR