Faktúra DFB0090/25

Faktúra doručená: 4.3.2025
Číslo objednávky: 125,28,29,35,37,41,42/03/25
Dodávateľ
PENAM SLOVAKIA a.s.
Štúrova 74/138
949 01 Nitra
IČO: 36283576
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pecivo
Názov položky
chlieb a pecivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 160,99 EUR