Faktúra DFB0078/25

Faktúra doručená: 28.2.2025 Číslo objednávky: 111,17,22,24,26,30,36,39 Číslo zmluvy: 144/02/25
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 629,38 EUR