Faktúra DFB0069/25

Faktúra doručená: 24.2.2025 Číslo objednávky: 96,98,104,6,9,10,15,18,19 Číslo zmluvy: 123/02/25
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138 949 01 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pecivo
Názov položky chlieb a pecivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 256,26 EUR