Faktúra DFB0042/25

Faktúra doručená: 4.2.2025 Číslo objednávky: 43,44,49,51,56,57,62,64, Číslo zmluvy: 67,69/02/25
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138 949 01 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pečivo
Názov položky chlieb a pečivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 269,59 EUR