Faktúra DFB0059/25

Faktúra doručená: 13.2.2025 Číslo objednávky: 11/25
Dodávateľ BRENO Ku Štvrtiam 7029 911 01 Trenčín IČO: 36660710	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
koberec
Názov položky koberec
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 194,95 EUR