Faktúra DFB0013/25

Faktúra doručená: 17.1.2025 Číslo objednávky: 02/25
Dodávateľ Daniel Dužek Skalská Nová Ves 37 91331 Skalská Nová Ves IČO: 37667921	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
serv.prehliadka plyn.kotlov
Názov položky serv.prehliadka plyn.kotlov serv.prehliadka plyn.kotlov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 581,30 EUR