Faktúra DFB0670/24

Faktúra doručená: 30.12.2024 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Závodská cesta 01022 Žilina IČO: 35815256	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
elektrika 11/24
Názov položky elektrika 11/24 elektrika 11/24
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,62 EUR