Faktúra DFB0635/24

Faktúra doručená: 6.12.2024 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ K.I.T. Trnava, spol. s r. o. 9.mája 5 917 02 Trnava IČO: 44258500	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
serv.prace na EPS
Názov položky serv.prace na EPS serv.prace na EPS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 151,28 EUR