Faktúra DFB0642/24

Faktúra doručená: 11.12.2024 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ Ing. Marián Maťoš Klobušice 147 01901 Ilava IČO: 35362626	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
BOZP 10-12/24
Názov položky BOZP 10-12/24 BOZP 10-12/24
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,76 EUR