Faktúra DFB0588/24

Faktúra doručená: 21.11.2024 Číslo objednávky: 062/24
Dodávateľ ML - print SNP 7/15 018 51 Nová Dubnica IČO: 43006442	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
údržba tlačiarne
Názov položky údržba tlačiarne údržba tlačiarne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,00 EUR