Faktúra DFB0529/24

Faktúra doručená: 21.10.2024 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Zlatovská 31 91175 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
servis systému sestra- klient
Názov položky servis systému sestra- klient servis systému sestra- klient
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 189,48 EUR