Faktúra DFB0524/24

Faktúra doručená: 15.10.2024 Číslo objednávky: 3194,200,202,206, Číslo zmluvy: 9,15,21,23,26,29
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 905,49 EUR