Faktúra DFB0512/24

Faktúra doručená: 9.10.2024 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ Tamal s.r.o. M.R.Štefánika 844/57 010 01 Žilina IČO: 52378101	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
OOPP pracov.obuv
Názov položky OOPP pracov.obuv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 649,00 EUR