Faktúra DFB0465/24

Faktúra doručená: 16.9.2024 Číslo objednávky: 3109,15,22,23,26,31,34, Číslo zmluvy: 3142,45/09/24
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 730,09 EUR