Faktúra DFB0408/24

Faktúra doručená: 15.8.2024 Číslo objednávky: 548,50,58,63,70,72,76,83, Číslo zmluvy: 585,87,90/08/24
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 733,90 EUR