Faktúra DFB0315/24

Faktúra doručená: 24.6.2024 Číslo objednávky: 411,13,19,21,26,27,30,33, Číslo zmluvy: 438/06/24
Dodávateľ PEZA, a.s. K cintorínu 47 010 15 Žilina - Závodie IČO: 30224918	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pecivo
Názov položky chlieb a pecivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 306,41 EUR