Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0551/24 | ČistéDrevo s.r.o. | 31.10.2024 | 100,30 EUR s DPH |
| DFB0563/24 | F-Dental Hodonín, s.r.o | 6.11.2024 | 137,18 EUR s DPH |
| DFB0545/24 | Slovak Telecom a.s. | 31.10.2024 | 68,60 EUR s DPH |
| DFB0535/24 | Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR | 24.10.2024 | 101,20 EUR s DPH |
| DFB0540/24 | INMEDIA, s.r.o. | 28.10.2024 | 220,82 EUR s DPH |
| DFB0541/24 | INMEDIA, s.r.o. | 28.10.2024 | 996,38 EUR s DPH |
| DFB0537/24 | INMEDIA, s.r.o. | 28.10.2024 | 22,46 EUR s DPH |
| DFB0538/24 | INMEDIA, s.r.o. | 28.10.2024 | 122,06 EUR s DPH |
| DFB0539/24 | INMEDIA, s.r.o. | 28.10.2024 | 201,83 EUR s DPH |
| DFB0542/24 | MAGROPOM s.r.o. | 28.10.2024 | 399,10 EUR s DPH |
| DFB0536/24 | VEHOX, s.r.o. | 25.10.2024 | 264,67 EUR s DPH |
| DFB0544/24 | APD-Company s. r. o. | 29.10.2024 | 229,00 EUR s DPH |
| DFB0534/24 | PEZA, a.s. | 24.10.2024 | 361,07 EUR s DPH |
| DFB0529/24 | tnTEL, s.r.o. | 21.10.2024 | 189,48 EUR s DPH |
| DFB0522/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 14.10.2024 | 1 507,63 EUR s DPH |
| DFB0526/24 | INMEDIA, s.r.o. | 21.10.2024 | 148,79 EUR s DPH |
| DFB0527/24 | INMEDIA, s.r.o. | 21.10.2024 | 215,09 EUR s DPH |
| DFB0528/24 | INMEDIA, s.r.o. | 21.10.2024 | 44,93 EUR s DPH |
| DFB0531/24 | INMEDIA, s.r.o. | 23.10.2024 | 83,17 EUR s DPH |
| DFB0530/24 | INMEDIA, s.r.o. | 23.10.2024 | 111,60 EUR s DPH |
